（一）

项目基础

资料

1.项目施工许可证

2.项目招标文件

3.工程施工合同

4.工程施工合同补充协议（如有须提供）

5.项目施工日志

6.项目监理日志

7.监理例会纪要

8.分包单位资质

（二）

资金往来

相关资料

9.工程款支付担保凭证

10.农民工工资专用账户开设三方协议和开立证明

11.分包单位委托总承包企业发放工资委托书（如有须提供）

12.建设单位人工费用拨付凭证

13.其他工程款拨付凭证（如有须提供）

14.工程款拨付申请表或工程结算单（如有须提供）

15.年度工资发放记录（银行代发流水）

16.工资保证金缴存证明（保函）或免于缴存证明

（三）

用工管理

相关资料

17.年度进场施工人员劳动合同（分班组提供）

18.年度用工花名册（分班组提供）

19.年度考勤表（分月提供）

20.年度工资支付表（分月提供）

（四）

政府工程项目

其他资料

21.建设单位向施工企业拨付工程款凭证

22.项目主管部门批复的可研报告

23.项目财政资金拨付凭证

序号

核查内容

核查方法

核查结果

1

项目经理、劳资专管员是否存在不了解《条例》颁布及其中工资支付保障制度基本要求的情况。

与项目经理、劳资专管员个别座谈，询问对工资支付保障制度的了解情况

存在□

不存在□

如存在，具体情形如下：

项目经理签字：

劳资专管员签字：

2

项目是否存在未经查处的违法发包、转包或违法分包的情况。

查看工程施工合同、分包合同、施工单位资质等资料，并与工程款资金流向进行比对

存在□

不存在□

如存在，具体违法违规情形如下：

3

项目是否存在未依据《条例》办理工程款支付担保的情况。

查看担保合同原件或复印件

存在□

不存在□

如不存在，担保信息如下：

担保金额：   万元；

担保时间：   年  月。

4

项目是否存在未按合同约定计量周期或工程进度进行结算并支付工程款，或者违规以未完成审计为由延期工程结算、拖欠工程款的情况。

（政府投资工程项目填写序号6、7的内容，无需填写此项）

查看工程施工合同中关于工程款计量周期、工程款进度结算办法的约定，并与工程款拨付凭证进行比对

存在□

不存在□

如不存在，约定内容如下：

工程款拨付情况如下：

时间：   年  月 ，金额：   万元；

时间:    年  月 ，金额：   万元；时间:    年  月 ，金额：   万元

……

序号

核查内容

核查方法

核查结果

5

政府投资工程项目是否存在可研报告中没有明确资金来源和筹措方式的情况。

（非政府投资工程项目无需核查此项）

查看项目可研报告中是否明确资金来源和筹措方式

存在□

不存在□

如不存在，资金来源和筹措方式如下：

6

政府投资工程项目是否存在未及时拨付财政资金导致拖欠工程款的情况。

（非政府投资工程项目无需核查此项）

查看项目的财政资金拨付凭证

存在□

不存在□

如不存在，财政资金拨付情况如下：

时间：   年  月 ，金额：   万元；

时间:    年  月 ，金额：   万元；时间:    年  月 ，金额：   万元

......

7

政府投资工程项目是否存在施工企业垫资建设的情况。

（非政府投资工程项目无需核查此项）

查看建设单位向施工企业拨款的凭证

存在□

不存在□

如不存在，工程款拨付情况如下：

时间：   年  月 ，金额：   万元；

时间:    年  月 ，金额：   万元；时间:    年  月 ，金额：   万元

8

施工总承包单位或分包单位是否存在未通过计酬手册或信息化实名制等管理手段记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，或未与农民工签订劳动合同的情况。

选取2个劳务班组，抽查6名农民工与劳动合同、考勤记录、工资支付表等进行比对

存在□

不存在□

如不存在，抽查信息如下：

班组名称：

抽查月份：  年  月

名册人数：  人

签订劳动合同人数：  人

考勤人数：  人

发放工资人数：  人

序号

核查内容

核查方法

核查结果

9

是否存在项目数据或工人数据未上传至湖南省公路水运工程建设领域农民工信息报送及监管系统的情况。

登录湖南省公路水运工程建设领域农民工信息报送及监管系统，查看系统内是否有项目信息和工人数据信息

存在□

不存在□

如不存在，平台内信息如下：

项目名称：

工人人数：  人

10

施工总包单位是否存在未在工程项目配备劳资专管员的情况。

查看劳资专管员的聘用合同和身份信息，并与用工管理相关资料进行比对

存在□

不存在□

如不存在，劳资专管员信息如下：

姓名：

身份证号：

联系方式：

合同签订时间：  年  月

11

施工总承包单位、分包单位是否存在未建立用工管理台账的情况。

查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表、银行代发工资凭证等资料是否齐全

存在□

不存在□

如存在，缺少的用工管理台账为：

12

施工合同是否存在未约定人工费用和拨付周期的情况。

查看建设单位与总包单位订立的工程施工合同是否对人工费用、拨付周期有约定

存在□

不存在□

如不存在，约定内容如下：

13

项目施工总承包单位是否存在未开设专用账户的情况。

查看农民工工资专用账户开户凭证

存在□

不存在□

如不存在，专用账户信息如下：

专户名称：

开户人：

开户银行：

开户时间：  年  月

14

建设单位是否存在未足额向总包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用的情况。

抽查当年连续3个月的人工费用拨付凭证

存在□

不存在□

如不存在，抽查的拨付情况如下：

时间：   年  月 ，金额：   万元；

时间:    年  月 ，金额：   万元；时间:    年  月 ，金额：   万元

序号

核查内容

核查方法

核查结果

15

分包单位是否存在未按月考核农民工工作量并编制工资支付表，或工资支付表未经农民工本人签字的情况。

抽查当年连续3个月的工资支付表，查看工资支付表是否有农民工本人签字确认

存在□

不存在□

如不存在，抽查的工资支付情况如下：

分包单位名称：

抽取月份：   年  月至   年  月

工资支付表中农民工签字人数：  人

16

项目总包单位是否存在未通过专用账户委托银行直接发放工资的情况。

查看总包单位、分包单位与银行签订的农民工工资代发协议，并抽查1个月的银行代发记录

存在□

不存在□

如不存在，抽查的银行代发记录如下：

银行名称：

代发月份：   年  月

代发人数：   人

代发金额：   万元

17

用人单位或其他人员是否存在扣押或变相扣押农民工本人社会保障卡或银行卡，以及是否存在克扣工资的情况。

现场对3名农民工进行个别访谈，询问用于领取工资的社会保障卡或银行卡是否由本人支配管理，以及本人工资是否足额支付到位

存在□

不存在□

如存在，具体情况如下：

姓名：   ，拖欠工资数额：   元；

姓名：   ，拖欠工资数额：   元；

姓名：   ，拖欠工资数额：   元。

18

项目是否存在未按照规定足额缴存工资保证金的情况。

查看项目工资保证金缴存凭证

存在□

不存在□

不存在，依规暂缓缴存工资保证金□

不存在，工资保证金缴存信息如下：

缴存主体：

缴存金额：   万元

缴存时间：   年  月

19

项目是否存在未按标准在施工现场设立维权信息告示牌的情况。

在施工现场查看是否设立维权信息告示牌，以及维权信息告示牌内容是否规范

存在□

不存在□

如不存在，维权信息告示牌情况如下：

设立位置：           

设立时间：   年  月

20

实地核查发现的其他问题

说明：核查结果一栏不能仅勾选是否存在问题，需将对应的具体情况记录完整，否则结果无效。

一

组织机构及责任落实

1.建立由单位负责人牵头，相关部门参与的工作协调机制

2.制定保障根治欠薪年度工作计划并落实

3.定期对负责监管的公路建设工程项目保障农民工工资支付工作开展检查

二

建立健全支付保障体系

1.政府投资工程项目禁止施工企业带资施工；规范工程款支付和结算

2.实施农民工工资信息化管理,及时将农民工实名制信息录入“农民工信息报送及监管平台”

3.建立健全工资保障督查机制

三

工作开展   情况和效果

1.定期开展对所辖在建项目农民工工资支付督查工作，每季度不少于1次

2.督促企业依法签订劳动合同，在工程建设领域实行农民工实名制管理，实名制覆盖率100%

3.加强农民工工资支付监督，及时处理欠薪事件，清欠率应达100%

4.建立拖欠工资企业“黑名单”，对欠薪企业实施失信惩戒

5.建立健全欠薪应急处置预案，能及时处置欠薪突发事件

6当年发生因欠薪引发农民工到省集访事件；因欠薪引发农民工到省极端事件并造成严重后果

  督查负责人:

1

办案机构未与投诉举报反映人联系核实情况

是○ 否○

有效处置○

未有效处置○

2

核处结论与核实处置情况描述不相符

是○ 否○

3

办结反馈信息填写不完整或填写有误

是○ 否○

4

经核实存在欠薪，通过协调达成还款协议的，未持续跟踪工资支付情况

是○ 否○

5

项目或用人单位存在违法情形，未依法依规查处

是○ 否○

6

不符合结案条件，在平台办理结案，且线下未跟进处理

是○ 否○

7

投诉举报办结情况未向反映人反馈

是○ 否○

说明：如存在上述任一问题，视为该条投诉举报未有效处置